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哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室2017年部门预算

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 第一部分  哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成

第二部分  哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室概况

 

一、主要职能

负责市直实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、市直属及所属参照公务员法管理的机关(单位)与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议、市直属及所属事业单位与工作人员之间因解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议、市直社会团体与工作人员之间因解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议、负责驻哈师级军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议等工作

二、机构设置及人员构成

我单位为哈尔滨市人力资源和社会保障局下属的正处级参照公务员管理事业单位我单位无内设机构,核定人员编制为5名,现有在编人员3名,退休人员1名。

第三部分  哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈尔滨市人事争议仲裁委员会办公室2017年财政拨款收支总预算46.72万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入39.31万元、上年结转7.41万元;支出包括:教育支出0.28万元、社会保障和就业支出36.09万元、医疗卫生与计划生育支出3.54万元、住房保障支出6.81万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款39.31万元,比2016年执行数减少9.36万元,主要是社会保障和就业支出中的项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.28 万元,占 0.71%;社会保障和就业支出29.61万元,占75.32%;医疗卫生与计划生育支出3.07万元,占 7.81%;住房保障支出6.35万元,占16.16%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年当年预算0.28万元,比2016年执行数减少0.13万元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2017年当年预算29.61万元,比2016年执行数增加1.46万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年当年预算1.79万元,比2016年执行数减少0.19万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年当年预算数为3.07万元,比2016年执行数减少0.85万元,下降21.68%。主要原因是2017年住房公积金缴费比例下降。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年当年预算数为3.28万元,比2016年执行数增加0.02万元,增长0.06%。主要原因是职工工资调整,提租补贴增加。

 三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

哈尔滨市人事仲裁委员会办公室2017年一般公共预算基本支出 41.87万元,其中:

人员经费 34.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费 7.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2017三公经费预算情况说明

哈尔滨市人事仲裁委员会办公室2017 三公经费预算数为 0.57 万元,其中:无因公出国(境)费用预算,无公务用车购置预算,公务用车运行费0.45万元,公务接待费0.12万元(包括上年结转0.06万元)。2017三公经费预算与 2016年经费预算持平。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

哈尔滨市人事仲裁委员会办公室2017年无政府基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,哈尔滨市人事仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出等。哈尔滨市人事仲裁委员会办公室2017年收支总预算46.72 万元。

七、关于2017年收入预算情况说明

哈尔滨市人事仲裁委员会办公室2017年收入预算 46.72万元,其中:上年结转 7.41万元,占 15.86%;一般公共预算拨款收入39.31万元,占84.14%

八、2017 年支出预算情况说明

哈尔滨市人事仲裁委员会办公室2017年支出预算 46.72万元,其中:基本支出 41.87万元,占89.62%;项目支出 4.85万元,占10.38%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年机关运行经费财政拨款预算7.75万元,比 2016年预算增加2.49万元,增长47.34 %。主要原因是车改公务交通费标准增加。

(二)政府采购情况。

2017年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2016 12 31 日,本单位无车辆,无单位价值 200 万元以上大型设备。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。

我单位无100万元(含100万元)以上项目经费预算,无实施绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指哈尔滨市财政当年拨付的资金。

二、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位用于职工教育费方面的培训支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):反映单位退休费支出。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映单位为职工缴存的住房公积金。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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