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哈尔滨市劳动仲裁院2017年部门预算

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 哈尔滨市劳动仲裁院2017年部门预算

第一部分  哈尔滨市劳动仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成

第二部分  哈尔滨市劳动仲裁院2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  哈尔滨市劳动仲裁院2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  哈尔滨市劳动仲裁院概况

 

    一、主要职能

负责中、省直属企业、外省、市企业及其驻哈分支机构、涉外企业(含港、澳、台投资企业)、在哈尔滨市及市以上工商部门登记注册的企业发生的劳动争议、市直机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等与之建立劳动关系的劳动者之间发生的劳动争议、用人单位与依法取得就业证件的外国人、无国籍人、港、澳、台地区居民发生的劳动争议等工作。

二、机构设置及人员构成

我单位为哈尔滨市人力资源和社会保障局下属的副局级参照公务员管理的事业单位,内设立案审监庭(含综合办公室)、劳动关系庭、社会保险庭三个部门。我单位核定人员编制为15名,现有在编人员15名,退休人员1名,政府雇员3名,辅助办案人员6名。

第三部分  哈尔滨市劳动仲裁院2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈尔滨市劳动仲裁院2017年财政拨款收支总预算291.68万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入251.62万元、上年结转40.06万元;支出包括:教育支出1.3万元、社会保障和就业支出246.97万元、医疗卫生与计划生育支出13.92万元、住房保障支出29.49万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款251.62万元,比2016年执行数增加2.93万元,主要是社会保障和就业支出中的人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.3 万元,占 0.52%;社会保障和就业支出211.17万元,占 83.92%;医疗卫生与计划生育支出12.97万元,占 5.15%;住房保障支出26.18万元,占 10.41%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年当年预算1.3万元,比2016年执行数减少0.2万元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2017年当年预算204.07万元,比2016年执行数增加2.17万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年当年预算8.24万元,比2016年执行数减少0.46万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年当年预算数为14.15万元,比2016年执行数减少4.91万元,下降25.76%。主要原因是人员退休、调动以及2017年住房公积金缴费比例下降。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年当年预算数为12.03万元,比2016年执行数增加0.21万元,增长1.78%。主要原因是职工工资调整,提租补贴增加。

 三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

     哈尔滨市劳动仲裁院2017年一般公共预算基本支出 167.07 万元,其中:

人员经费 137.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费 29.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


四、2017三公经费预算情况说明

哈尔滨市劳动仲裁院2017 三公经费预算数为 2.03 万元,其中:无因公出国(境)费用预算,无公务用车购置预算,公务用车运行费1.74万元,公务接待费0.29万元。2017三公经费预算与 2016年经费预算持平。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

    哈尔滨市劳动仲裁院2017年无政府基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,哈尔滨市劳动仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出等。哈尔滨市劳动仲裁院2017年收支总预算291.68 万元。

七、关于2017年收入预算情况说明

哈尔滨市劳动仲裁院2017年收入预算 291.68万元,其中:上年结转 40.06万元,占 13.74%;一般公共预算拨款收入251.62万元,占86.26%

八、2017 年支出预算情况说明

哈尔滨市劳动仲裁院2017年支出预算 291.68万元,其中:基本支出 167.07万元,占 57.28%;项目支出 124.61万元,占 42.72%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年机关运行经费财政拨款预算29.66万元,比 2016年预算增加6.33万元,增长27.13 %。主要原因是车改公务交通费标准增加。

    (二)政府采购情况。

    2017年政府采购预算总额17.02 万元,全部为政府采购货物预算 。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至 2016 12 31 日,本单位无车辆,无单位价值 200 万元以上大型设备。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。

   我单位无100万元(含100万元)以上项目经费预算,无实施绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指哈尔滨市财政当年拨付的资金。

二、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位用于职工教育费方面的培训支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):反映单位退休费支出。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映单位为职工缴存的住房公积金。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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