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2015年哈尔滨市劳动仲裁院部门决算

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收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

255.63

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

……

15

 

三、事业收入

3

 

五、教育支出

16

0.86

四、经营收入

4

 

……

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

197.00

六、其他收入

6

0.01

九、医疗卫生与计划生育支出

19

10.05

 

7

 

……

20

 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

27.02

本年收入合计

9

255.64

本年支出合计

22

234.93

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

0.76

                年末结转和结余

24

21.47

 

12

 

 

25

 

合计

13

256.40

合计

26

256.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

255.64

255.63

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

217.52

217.51

 

 

 

 

0.01

 

2100501

行政单位医疗

10.05

10.05

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.87

16.87

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.16

10.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

234.93

160.49

74.44

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

196.31

121.87

74.44

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

10.05

10.05

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.87

16.87

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.16

10.16

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

255.63

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

16

 

 

 

 

3

 

五、教育支出

17

0.86

0.86

 

 

4

 

……

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

196.99

196.99

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

10.05

10.05

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

27.03

27.03

 

本年收入合计

9

255.63

本年支出合计

23

234.93

234.93

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

21.46

21.46

 

      一般公共预算财政拨款

11

0.76

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

256.39

合计

28

256.39

256.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

234.93

160.49

74.44

 

2050803

培训支出

0.86

0.86

 

 

2080110

劳动关系和维权

196.31

121.87

74.44

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.68

0.68

 

 

2100501

行政单位医疗

10.05

10.05

 

 

2210201

住房公积金

16.87

16.87

 

 

2210202

提租补贴

10.16

10.16

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

160.49

134.29

26.20

 

2050803

培训支出

0.86

 

0.86

 

2080110

劳动关系和维权

121.87

96.53

25.34

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.68

0.68

 

 

2100501

行政单位医疗

10.05

10.05

 

 

2210201

住房公积金

16.87

16.87

 

 

2210202

提租补贴

10.16

10.16

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.06

 

 

 

0.79

0.27

0.21

 

 

 

 

0.21

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

 
                               

 

公开09

 

部门:哈尔滨市劳动仲裁院

 

 

 

 

                     

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 哈尔滨市劳动仲裁院

2015年部门决算公开说明

 

根据哈尔滨市财政局《关于开展2015年度市本级部门决算批复和公开工作的通知》(哈财库【2016444号)等相关规定,我单位现对2015年部门决算进行公开如下:

我单位是哈尔滨市人力资源和社会保障局下属的副局级参公事业单位,负责中、省直属企业、外省、市企业及其驻哈分支机构、涉外企业(含港、澳、台投资企业)、在哈尔滨市及市以上工商部门登记注册的企业劳动争议案件、市直机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等与之建立劳动关系的劳动者之间发生的劳动争议案件、用人单位与依法取得就业证件的外国人、无国籍人、港、澳、台地区居民发生的劳动争议案件等工作。我单位内设立案审监庭(含综合办公室)、劳动关系庭、社会保险庭。我单位核定人员编制为15名,现有在编人员15名,退休人员1名,政府雇员1名,辅助办案人员8人。

一、  部门预算执行总体情况

根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(中华人民共和国主席令第八十号)第五十三条劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障的规定,我单位没有任何收费,所有收入来源均为财政拨款收入。

2015年收入决算255.64万元,其中财政拨款收入255.63万元,利息收入0.01万元; 2015年支出决算234.93万元,全部为财政拨款支出。

2015年收入决算比2014年增加26.62%,计53.75万元;支出决算比2014年增加12.63%,计26.35万元,主要体现在人员经费有所增加。

2015年支出预算255.63万元,支出决算234.93万元,主要体现在专项支出有所减少。

二、“三公”经费支出情况

(一)2014年、2015年因公出国(境)团组数及人数为零。

(二)2014年、2015年公务用车购置数及保有量为零,2015年公务用车运行维护费预算0.79万元,2014年、2015年实际支出均为零。

(三)国内公务接待2015年预算数为0.27万元,实际支出为0.21万元,国内公务接待1批次,13人。2014实际支出为零。

三、机关运行经费支出说明

2015年我单位机关运行经费支出26.20万元,比2014年减少7.07万元,减少21.25%。主要原因是:人员车改交通费有所减少。

四、政府采购支出说明

2015年我单位政府采购支出总额47.66万元,全部为政府采购货物支出。

五、国有资产占用情况说明

截止20151231日,本部门无车辆;无单位价值为200万以上大型设备。

六、预算绩效管理工作开展情况

我单位无100万元(含100万元)以上,需实施绩效管理的专项支出。

    七、专业名词解释

    因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

    公务接待费:反映单位按规定开支的日常公务接待费用。

公务用车运行维护费:反映按10%比例安排的特殊公务用车运行维护支出。 

机关运行经费:反映一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。 

 

                     哈尔滨市劳动仲裁院

                             20161027