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2017年人力资源和社会保障局部门预算
哈尔滨市人力资源和社会保障局 www.hrblss.gov.cn     日期:2017/2/24          【字体设置: 】       【打印 关闭】
 
 
第一部分 人社局概况
 
一、主要职能
二、机构设置及人员构成
三、部门预算单位构成
 
第二部分人社局20167年部门预算表
 
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
 
第三部分人社局2017 年部门预情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分 人社局概况
 
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规、规章,起草人力资源和社会保障方面的地方性法规、规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。
(二)会同有关部门制定全市人力资源和社会保障事业发展规划;制定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,制定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责管理和指导技工教育工作;牵头制定高校毕业生就业政策,会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;制定街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,健全公益性岗位开发机制,指导基层工作体系建设;组织制定创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,制定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹制定机关企事业单位基本养老保险政策,组织制定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办法;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;组织实施对基金的预防、调节和控制工作,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  
(五)贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策,组织制定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,制定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,制定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。  
(七)会同有关部门制定团职及团职以下军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织制定部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。  
(八)根据干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理,制定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,制定并组织实施政府奖励制度。  
(九)会同有关部门制定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 
(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,制定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。  
(十一)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。  
(十二)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作;负责引进国外智力工作。  
(十三)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
 
二、机构设置及人员构成
 
我局机关下设办公室、法制监察处、财务处、基金监督处等20个职能处(室、部门)。所属事业单位21个,其中:财政拨款单位17个,自收自支事业单位4个。市人社局机关为财政一级预算单位,执行《行政单位会计制度》。机关编制183人,现有职工160人,离退休职工187人。财政拨款事业单位编制1159人,在职人数1009人,离退休职工285人。
 
、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我局部门预算包括:一级预算单位哈尔滨市人力资源和社会保障局,二级预算单位17家。
纳入我局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 哈尔滨市城乡居民社会养老保险中心
2. 哈尔滨市医疗保险管理中心
3. 哈尔滨市失业保险基金管理中心
4. 哈尔滨市就业管理局
5. 哈尔滨市机关事业社会保险局
6. 哈尔滨市劳动保障监察局
7. 哈尔滨市职业技能鉴定指导中心
8. 哈尔滨市劳动保障信息中心
9. 哈尔滨市技师学院
10. 哈尔滨劳动技师学院
11. 哈尔滨市劳动仲裁院
12. 哈尔滨市人才服务局
13. 哈尔滨市职称考试中心
14. 哈尔滨市考试录用中心
15. 哈尔滨市人事仲裁委员会办公室
16. 哈尔滨市转业军官自主择业管理服务中心
17. 哈尔滨市事业单位创业就业服务中心
 
第二部分人社局2017年部门预算表
 
(见预算公开表1-8)
 
第三部分人社局2017 年部门预算情况说明
 
一、关于人社局2017年财政拨款收支总体情况表说明
人社局2017 年财政拨款收支总预算26563.33 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入26563.33 万元;支出包括:一般公共服务支出136.51万元、教育支出8634.32万元、社会保障和就业支出14208.47 万元、医疗卫生和计划生育支出1197.31万元、住房保障支出2386.72万元。
二、关于人社局2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
人社局2017年一般公共预算当年拨款26563.33万元,比2016年执行数减少41604.7万元,主要是教育支出经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出 136.51万元,占0.51%
教育支出 8634.32万元,占 32 .5%社会保障和就业
14208.47万元,占53.49%医疗卫生与计划生育支出 
1197.31万元,占4.51%住房保障支出2386.72万元,占8.99%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)2017年预算数为136.51 万元,比2016年执行数减少383.2 元,下降73.73%
2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2017年预算数为 8518.59 万元,比 2016年执行数减少27897.6 万元,下降76.61%
3. 教育支出(类)职业教育(款)培训支出(项)2017年预算数115.73 万元,比2016年执行数增加35.9万元,上涨45.03%
4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2017 年预算数为5216.57万元,比2016 年执行数减少910.1 元,下降14.86%
5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2017年预算数为545.24 万元,比2016 年执行数减少97.4 万元,下降15.15%
6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2017年预算数为626.41 万元,比2016 年执行数减少145.2万元,下降18.82%
7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2017年预算数为1000万元,比2016年执行数增加1000万元,增长100%。主要是2017 年信息化建设工作量增加。
8. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2017年预算数为2206.8万元,比2016 年执行数减少351.2万元,下降13.73%
9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2017  年预算数为 276.49万元,比 2016 年执行减少5万元,降低1.78%
10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2017年预算数为225.47万元,比 2016 年执行数增加14.6万元。上涨6.91%
11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)2017年预算数为1543.22万元,比2016 年执行数减少3780.2 元,降低71.01%
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为1310.3 万元,比2016 年执行数减少534万元,下降28.95%
13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2017年预算数为1257.97 万元,比2016 年执行数增加338.9 万元,增长36.87%
14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为324.82万元,比2016 年执行数减少34.9 元,下降9.7%
15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为351.53万元,比 2016 年执行数增加4.3万元,增长1.25%
16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017 年预算数为520.96万元,比2016 年执行数减少39.3 万元,下降7.02%
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017 预算数为1081.52 万元,比2016 年执行数减少349.3 元,下降24.41%
18. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)2017 预算数为1305.2 万元,比2016 年执行数减少14.3元,下降1.08%
三、关于人社局2017年一般公共预算基本支出情况
说明
人社局2017 年一般公共预算基本支出18071.64 万元,其中:人员经费14825.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3246.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于人社局2017年“三公”经费预算情况说明
人社局2017 年“三公”经费预算数为198.61万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费174.37 万元,公务接待费24.24 万元。2017 年“三公”经费预算比2016年有所下降。
五、关于人社局2017年政府性基金预算支出情况的说明
人社局2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于人社局2017年收支预算情况的总体说明
 
按照综合预算的原则,人社局所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理资金、其他事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。人社局2017 年收支总预算30032.31 万元。
七、关于人社局2017年收入预算情况说明
人社局2017年收入预算30032.31 万元,其中:一般公共预算拨款收入26563.33 万元,占88.45%;纳入财政专户管理资金2021.58万元,占6.73%;其他事业收入1447.4万元,占4.82%
八、关于人社局2017 年支出预算情况说明
人社局2017 年支出预算30032.31 万元,其中:基本支出18071.64 万元,占60.2%;项目支出8491.69 万元,占28.3%纳入财政专户管理资金2021.58万元,占6.73%;其他事业收入1447.4万元,占4.82%
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017 年哈尔滨市人力资源和社会保障局(机关)及哈尔滨市城乡居民社会养老保险中心、哈尔滨市医疗保险管理中心、哈尔滨市失业保险基金管理中心、哈尔滨市就业管理局、哈尔滨市机关事业社会保险局、哈尔滨市劳动保障监察局、哈尔滨市劳动仲裁院、哈尔滨市人才服务局、哈尔滨市职称考试中心
、哈尔滨市考试录用中心、哈尔滨市人事仲裁委员会办公室、哈尔滨市转业军官自主择业管理服务中心、哈尔滨市事业单位创业就业服务中心13家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2566.14万元,比2016 预算增加398.92 元,上涨18.4%
(二)政府采购情况
2017年我局各单位政府采购预算总额3440.36万元,其中:政府采购货物预算1165.88万元、政府采购工程预算501.98 万元、政府采购服务预算1772.5万元。2017年政府购买服务预算总额1220.9万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至201611 1 日,我局所属各预算单位共有车辆28 辆,其中,大车4辆,小车24辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2017年我局实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4355.6 万元。
 

 
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我局有事业收入的单位为哈尔滨技师学院和哈尔滨劳动技师学院
(三)一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指军转干部安置、人员经费、自主择业退役等方面的支出。
(四)教育(类)职业教育(款)技校教育(项):
指哈尔滨技师学院和哈尔滨劳动技师学院的各项支出。
(五)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):
指我局开展教育及培训等方面的支出。
(六)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指为我局行政机关及参公单位的基本支出。
(七)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究
(项):指中国财政科学研究院本级用于自身运转及研究生教育的支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):指我局离退休干部未统一管理的离退休人员的支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):指经批准,单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)的规定,从1998
下半年停止实物分房后,房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(文章来源:哈尔滨市人力资源和社会保障局)