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2017年哈尔滨市劳动保障信息中心部门预算
哈尔滨市人力资源和社会保障局 www.hrblss.gov.cn     日期:2017/2/23          【字体设置: 】       【打印 关闭】

 

 
 
第一部分   概况
 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分   2017年部门预算表
 
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
 
第三部分2017 年部门预算情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  概况
 
一、主要职能
(一)拟定全市人力资源和社会保障信息系统建设的总体规划和实施方案,会同有关部门进行人力资源和社会保障信息系统计算机网络建设的总体规划和实施方案,会同局内相关部门做好对全局劳动保障信息的采集、统计、分析和综合处理工作。
(二)拟定全市人力资源和社会保障信息系统标准、工作制度和技术规范并组织实施。
(三)拟定相关指标体系和信息分类标准;组织全市人力资源和社会保障信息软件的开发、负责其技术管理并参与推广应用工作。
(四)负责社会保障卡发行管理工作,组织本系统推荐软件的认证工作。
(五)负责人力资源和社会保障信息系统运行管理及系统安全保密工作。
(六)负责信息系统公共基础环境的设计和信息系统互联网的建设,并组织实施。
(七)承担人力资源和社会保障领域的信息化工程的组织实施工作,承担向全市人力资源和社会保障系统推广计算机应用软件。
(八)负责指导全市人力资源和社会保障信息化建设工程,并提供技术协调和技术技持。
(九)负责对市人力资源和社会保障局机关与事业单位的计算机及相关仪器设备和物资的管理工作。
(十)负责组织上网信息资源并在网上发布信息负责指导全市人力资源和社会保障信息化建设工程库的建设及数据维护。
(十一)负责开展信息调查和分析预测,提供信息咨询服务和决策支持。
(十二)承担局内办公自动化的技术服务及工作人员的计算机培训。
(十三)负责人力资源和社会保障部全国统一劳动保障政府服务专线(12333)电话查询工程的建设。
(十四)承担上级委托的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据上述职责任务,劳动保障信息中心内设机构3个,分别为综合科、软件开发与网络管理科、社保卡管理科。
 
第二部分 2017年部门预算表
 
(见预算公开表1-8)
 
第三部分  2017 年部门预算情况说明
 
一、关于劳动保障信息中心2017年财政拨款收支总体情况表说明
信息中心2017 年财政拨款收支总预算1881.43 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1881.43万元;支出包括:教育支出 1.82万元、社会保障和就业支出 1832.4 万元、医疗卫生和计划生育支出15.09万元、住房保障支出 32.12万元。
二、关于劳动保障信息中心2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算当年拨款1881.43万元,比2016年执行数减少371.61万元,主要是项目支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1.82万元,社会保障和就业支出 1832.4万元,医疗卫生与计划生育支出 15.09万元,住房保障支出32.12万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)职业教育(款)培训支出(项)2017年预算数 1.82 万元,比 2016年执行数增加0.79万元,上涨76.2%
2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2017年预算数为1000万元,比2016年执行数增加409.2万元,增长69.26%。主要是 2017 年信息化建设工作量增加。
3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)2017年预算数为 832.4万元,比 2016 年执行数减少 775.5 元,降低48.23%
4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为9.84万元,比 2016 年执行数减少0.28万元,降低2.28%
16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017 年预算数为 5.25万元,比 2016 年执行数增加 0.19 万元,增加 3.75%
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017 预算数为 17.03 万元,比 2016 年执行数减少 3.84 元,降低 18.4%
18. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)2017 预算数为15.09 万元,比 2016 年执行数增加 0.07万元,上涨 0.47%
三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017 年一般公共预算基本支出 438.05 万元,其中:人员经费412.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、、采暖补贴;公用经费25.06 万元,主要包括:办公费、日常零星购置费、印刷费、邮电费、差旅费、日常零星维修费、日常零星会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017 年“三公”经费预算数为4.98万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 4.58 万元,公务接待费 0.4 万元。2017 年“三公”经费预算比2016年有所下降。
五、关于人社局2017年政府性基金预算支出情况的说明
2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于人社局 2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,劳动保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。2017 年收支总预算1881.43 万元。
七、关于 2017年收入预算情况说明
2017年收入预算 1881.43 万元,其中:一般公共预算拨款收入1881.43 万元。
八、关于 2017 年支出预算情况说明
2017 年支出预算1881.43万元,其中:基本支出 438.05万元,占 23.28%;项目支出1443.38 万元,占76.72%
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2017年中心政府采购预算总额1443万元,其中:政府采购服务预算1443万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至 201612  31日,中心共有公务用车1台
(三)绩效目标设置情况。
2017年中心实行绩效目标管理

 

 

 

 

 

 

 

(文章来源:哈尔滨市人力资源和社会保障局)