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哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年部门预算
哈尔滨市人力资源和社会保障局 www.hrblss.gov.cn     日期:2017/2/27          【字体设置: 】       【打印 关闭】

 

第一部分  哈尔滨市失业保险基金管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成
第二部分  哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年部门预
          算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年部门预
          算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  哈尔滨市失业保险基金管理中心概况
    
    一、主要职能
(一)组织开展我市失业保险的会计核算工作,编报失业保险基金预算和年度基金财务报告,汇总各种财务报表,报行政部门复核后,按时向有关部门和上级报送。
    (二)负责我市失业保险扩大覆盖面、保险费征缴基数的核定、管理。
    (三)按规定发放失业人员的失业金,支付失业人员的其他待遇。
    (四)负责落实我市失业保险发展规划和市、区、县(市)失业保险经办业务指导
    (五)制定我市失业保险经办业务的操作规程和工作方案。
    (六)负责失业保险管理信息系统及资源数据库建设,以及失业保险业务统计数据的采集、整理、汇总、分析和报告工作。
    (七)负责全市失业保险调剂金的归集、管理和拨付工作。
    (八)负责全市失业保险经办机构工作人员的业务培训工作。
(九)为失业人员提供免费咨询服务工作。
(十)承办上级委托的其他工作。
二、机构设置及人员构成
我单位为哈尔滨市人力资源和社会保障局下属的正处级参照公务员管理的事业单位,设有综合科、财务审计科、收缴核定一科、收缴核定二科、失业职工管理培训科、稽核科、区县(市)指导科、微机科、失业待遇发放科、缴费核定三科等10个科室。我单位核定人员编制为40名,现有在编人员34名,退休人员9名,雇员8名。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  哈尔滨市失业保险基金管理中心
2017年部门预算表
                                                         
 
 
 
 
部门预算公开表1
 
财政拔款收支总表
 

收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
439.85
一、本年支出
439.85
439.85
 
    (一)一般公共预算拔款
439.85
(一)教育支出
3.24
3.24
 
    (二)政府性基金预算拔款
 
(二)社会保障和就业支出
338.29
338.29
 
 
 
(三)医疗卫生与计划生育支出
33.84
33.84
 
 
 
(四)住房保障支出
64.48
64.48
 
二、上年结转
 
 
 
 
 
    (一)一般公共预算拔款
 
 
 
 
 
    (二)政府性基金预算拔款
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
439.85
支出总计
439.85
439.85
 

                                                                               单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
2016年       执行数
2017年预算数
2017年预算数对比 2016年执行数
科目编码
科目名称
执行数
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
 
 
205
  教育支出
3.42
3.24
3.24
 
-0.18
-5.26
20508
    进修及培训
3.42
3.24
3.24
 
-0.18
-5.26
2050803
    培训支出
3.42
3.24
3.24
 
-0.18
-5.26
208
  社会保障和就业支出
438.79
338.29
313.92
24.37
-100.50
-22.90
20801
    人力资源和社会保障管理事务
412.04
308.34
283.97
24.37
-103.70
-25.17
2080109
    社会保险经办机构
412.04
308.34
283.97
24.37
-103.70
-25.17
20805
    行政事业单位离退休
26.75
29.95
29.95
 
3.20
11.96
2080504
    未归口管理的行政单位离退休
26.75
29.95
29.95
 
3.20
11.96
210
  医疗卫生与计划生育支出
31.01
33.84
33.84
 
2.83
9.13
21005
    医疗保障
31.01
33.84
33.84
 
2.83
9.13
2100501
    行政单位医疗
19.36
20.73
20.73
 
1.37
7.08
2100503
    公务员医疗补助
11.65
13.11
13.11
 
1.46
12.53
221
  住房保障支出
78.02
64.48
64.48
 
-13.54
-17.35
22102
    住房改革支出
78.02
64.48
64.48
 
-13.54
-17.35
2210201
    住房公积金
41.19
33.04
33.04
 
-8.15
-19.79
2210202
    提租补贴
31.63
31.44
31.44
 
-0.19
-0.60
2210203
    购房补贴
5.20
0.00
0.00
 
-5.20
-100.00
 
合计
551.24
439.85
415.48
24.37
-111.39
-20.21

 
 
 
 
 
 
 

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
合计
 2017年基本支出
科目编码
科目名称
人员经费
日常公用经费
301
  工资福利支出
242.84
242.84
 
30101
    基本工资
77.19
77.19
 
30102
    津贴补贴
88.37
88.37
 
30104
    社会保障缴费
33.84
33.84
 
30199
    其他工资福利支出
43.44
43.44
 
302
  商品和服务支出
67.73
 
67.73
30201
    办公费
17.37
 
17.37
30207
    邮电费
2.14
 
2.14
30211
    差旅费
2.14
 
2.14
30213
    维修(护)费
2.14
 
2.14
30216
    培训费
3.24
 
3.24
30217
    公务接待费
0.72
 
0.72
30228
    工会经费
4.32
 
4.32
30229
    福利费
4.54
 
4.54
30239
    其他交通费用
30.76
 
30.76
30299
    其他商品和服务支出
0.36
 
0.36
303
  对个人和家庭的补助
104.91
104.91
 
30302
    退休费
29.95
29.95
 
30309
    独生子女奖励
0.08
0.08
 
30311
    住房公积金
33.04
33.04
 
30312
    提租补贴
31.44
31.44
 
30314
    采暖补贴
10.22
10.22
 
30399
    其他对个人和家庭的补助
0.18
0.18
 
 
合计
415.48
347.75
67.73

 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                                                            单位:万元
2016年预算数
2016年预算执行数
2017年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.60
 
2.84
 
2.84
0.76
3.32
 
2.84
 
2.84
0.48
3.52
 
2.80
 
2.80
0.72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门预算公开表5
政府性基金预算支出表
             单位:万元
科目编码
科目名称
单位代码
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
我单位无政府性基金预算支出。
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门预算公开表6
部门收支总表
                单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拔款收入
439.85
一、本年支出
439.85
二、政府性基金预算财政拔款收入
 
(一)教育支出
3.24
三、事业收入
 
(二)社会保障和就业支出
338.29
四、事业单位经营收入
 
(三)医疗卫生与计划生育支出
33.84
五、其他收入
 
(四)住房保障支出
64.48
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
439.85
本年支出合计
439.85
用事业基金弥补收支差额
 
二、结转下年
 
上年结转
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
439.85
支出总计
439.85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门预算公开表7
部门收入总表
            单位:万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拔款收入
政府性基金预算拔款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
205
  教育支出
3.24
 
3.24
 
 
 
 
 
 
 
20508
    进修及培训
3.24
 
3.24
 
 
 
 
 
 
 
2050803
    培训支出
3.24
 
3.24
 
 
 
 
 
 
 
208
  社会保障和就业支出
338.29
 
338.29
 
 
 
 
 
 
 
20801
    人力资源和社会保障管理事务
308.34
 
308.34
 
 
 
 
 
 
 
2080109
    社会保险经办机构
308.34
 
308.34
 
 
 
 
 
 
 
20805
    行政事业单位离退休
29.95
 
29.95
 
 
 
 
 
 
 
2080504
    未归口管理的行政单位离退休
29.95
 
29.95
 
 
 
 
 
 
 
210
  医疗卫生与计划生育支出
33.84
 
33.84
 
 
 
 
 
 
 
21005
    医疗保障
33.84
 
33.84
 
 
 
 
 
 
 
2100501
    行政单位医疗
20.73
 
20.73
 
 
 
 
 
 
 
2100503
    公务员医疗补助
13.11
 
13.11
 
 
 
 
 
 
 
221
  住房保障支出
64.48
 
64.48
 
 
 
 
 
 
 
22102
    住房改革支出
64.48
 
64.48
 
 
 
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
33.04
 
33.04
 
 
 
 
 
 
 
2210202
    提租补贴
31.44
 
31.44
 
 
 
 
 
 
 
2210203
    购房补贴
0.00
 
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
439.85
 
439.85
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

部门预算公开表8
部门支出总表
            单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
205
  教育支出
3.24
3.24
 
 
 
 
20508
    进修及培训
3.24
3.24
 
 
 
 
2050803
    培训支出
3.24
3.24
 
 
 
 
208
  社会保障和就业支出
338.29
313.92
24.37
 
 
 
20801
    人力资源和社会保障管理事务
308.34
283.97
24.37
 
 
 
2080109
    社会保险经办机构
308.34
283.97
24.37
 
 
 
20805
    行政事业单位离退休
29.95
29.95
 
 
 
 
2080504
    未归口管理的行政单位离退休
29.95
29.95
 
 
 
 
210
  医疗卫生与计划生育支出
33.84
33.84
 
 
 
 
21005
    医疗保障
33.84
33.84
 
 
 
 
2100501
    行政单位医疗
20.73
20.73
 
 
 
 
2100503
    公务员医疗补助
13.11
13.11
 
 
 
 
221
  住房保障支出
64.48
64.48
 
 
 
 
22102
    住房改革支出
64.48
64.48
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
33.04
33.04
 
 
 
 
2210202
    提租补贴
31.44
31.44
 
 
 
 
2210203
    购房补贴
0.00
0.00
 
 
 
 
 
合计
439.85
415.48
24.37
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  哈尔滨市失业保险基金管理中心
     2017年部门预算情况说明
 
 一、关于哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年财政拨款收支总预算439.85万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入439.85万元。支出包括:教育支出3.24万元、社会保障和就业支出338.29万元、医疗卫生与计划生育支出33.84万元、住房保障支出64.48万元。
二、2017年一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款439.85万元,比2016年执行数减少111.39万元,主要是社会保障和就业支出中的人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3.42万元,占0.77%;社会保障和就业支出338.29万元,占76.90%;医疗卫生与计划生育支出33.84万元,占 7.68%;住房保障支出64.48万元,占14.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年当年预算3.42万元,比2016年执行数减少0.18万元,下降5.26%。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2017年当年预算308.34万元,比2016年执行数减少103.70万元,下降25.17%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年当年预算29.95万元,比2016年执行数增加3.20万元,上涨11.96%。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年当年预算20.73万元,比2016年执行数增加1.37万元,上涨7.08%。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2017年当年预算13.11万元,比2016年执行数增加1.46万元,上涨12.53%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年当年预算数为33.04万元,比2016年执行数减少8.15万元,下降19.79%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年当年预算数为31.44万元,比2016年执行数减少0.19万元,下降0.6%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年当年预算数为0.00万元,比2016年执行数减少5.20万元,下降100%。
 三、关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
     哈尔滨市失业保险基金管理中心2017 年一般公共预算基本支出415.48万元,其中:人员经费 347.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 67.73万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    四、关于 2017年“三公”经费预算情况说明
哈尔滨市失业保险基金管理中心2017 年“三公”经费预算数为 3.52 万元,其中:因公出国(境)费0.00万元、公务用车购置0.00万元、公务用车运行费2.80万元,公务接待费0.72万元。2017年“三公” 经费预算 2016 年略有下降。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明
    哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。
六、关于2017 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,哈尔滨市失业保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年收支总预算439.85万元。
    七、关于2017年收入预算情况说明
哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年收入预算 439.85万元,其中:一般公共预算拨款收入439.85万元,占100%。
八、关 2017 年支出预算情况说明
哈尔滨市失业保险基金管理中心2017年支出支出预算 439.85万元,其中:基本支出415.48万元,占94.46%;项目支出24.37万元,占 5.54%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年机关运行经费财政拨款预算67.73万元,比 2016年预算减少32.01万元,下降32.09%。
(二)政府采购情况
    2017 年政府采购预算总额12.00万元,全部为政府采购货物预算。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至 2016 年12 月 31 日,本单位无车辆,无单位价值 200 万元以上大型设备。
    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上 大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
   我单位无100万元(含100万元)以上项目经费预算,无实施绩效管理的项目。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算拨款收入:指哈尔滨市财政当年拨付的资金
二、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指我单位工作人员进行培训的支出
三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他未归口管理的行政单位离退休(项):指我单位未统一管理的离退休人员的支出。
四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
经批准,单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。
六、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。
    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(文章来源:哈尔滨市人力资源和社会保障局)