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哈尔滨市人力资源和社会保障局决算公开
哈尔滨市人力资源和社会保障局 www.hrblss.gov.cn     日期:2016/10/28          【字体设置: 】       【打印 关闭】

 

 

哈尔滨市人力资源和社会保障局
决算公开说明
 
按照哈尔滨市财政局的相关规定,我局现对2015年部门决算进行公开。
我局职能为负责全市就业、社会保险、职业技能培训、制定全市企业职工工资宏观调控政策措施和指导企业内部工资分配、指导事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策、会同有关部门制定团职及团职以下军队转业干部安置政策和安置计划、负责行政机关公务员综合管理、制定农民工工作综合性政策和规划、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作、负责引进国外智力工作等工作。我机关下设办公室、法制监察处、财务处、基金监督处等22个职能处(室、部门)。所属事业单位21个,其中:财政拨款单位17个;自收自支事业单位5个。市人社局机关为财政一级预算单位,执行《行政单位会计制度》。机关编制185人,现有职工158人,离退休职工187人。
决算公开内容包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》。
一、部门预算执行总体情况说明
公开决算数据2015年收入决算52575.87 万元,支出决算50473.15 万元。
2015年收入决算比2014年增加5.9%,计2929.06万元;支出决算比2014年增加4.9%,计2359.95万元主要体现在专项收入和支出有所增加。
2015年财政拨款支出预算50473.15元,决算50473.15元,无增减变化。
二、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费决算数665.91万元,2014年“三公”经费决算数共计652.15万元,比2014年增加13.76万元,主要原因是2015年车改支出减少,但因公出国项目增加47.77万元。2015年“三公”经费预算数632.31万元,决算数比预算数增加33.6万元,主要是因公出国项目增加支出。
我局公务用车购置数为零,保有量为54辆,公务用车购置及运行费522.36万元。
我局2015年决算因公出国(境)团组数3批,人数共计31人,赴俄罗斯、白俄罗斯建立人才工作站签约活动及赴白俄罗斯俄语培训等,因公出国(境)费133.15万元。
2015年决算中国内公务接待共110批次、506人,公务接待费10.4万元。
三、机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出1993万元,比2014年1863.18万元增加129.82万元,增长7%。主要原因是本年新增通勤车租赁费等。
四、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额5950.82万元,其中:政府采购货物支出2128.82万元、政府采购工程支出371.96万元、政府采购服务支出3450.04万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中,局级以上领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年我局按照相关要求对专项资金和维修项目都做了绩效管理的申报。2015年,市财政局委托黑龙江容大会计师事务所有限公司,对我局2012年-2014年人才发展专项自己项目绩效进行了评价,投入环节指标得96.23分,过程环节得80.04分,绩效环节得77.01分。
七、专业名词解释
“三公”经费支出口径:指本年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费支出口径:指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费部分,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、通勤车租赁费等。
 
 
 
 
                         2016年10月27日
 
(文章来源:哈尔滨市人力资源和社会保障局)